——2014年2月18日在中山市第十四届人民代表大会第四次会议上

中山市财政局局长 黄国庆

各位代表：

　　我受市人民政府的委托，向大会报告我市2013年预算执行情况并提出2014年预算草案，请予审议。

    一、2013年预算执行情况

　　2013年是我市经济社会稳中向好的一年，实现了全面贯彻落实党的十八大会议精神良好开局。市政府与各级财政部门牢牢把握稳中求进、稳中有为、稳中提质的总要求，始终将科学发展主题贯穿财政工作，围绕“率先加快转型升级、建设幸福和美中山”核心任务，坚持开源与节流并举，突出服务民生和转型升级，全市预算执行情况平稳，经济社会各项事业全面协调发展。

　　（一）公共财政预算收入。

　　2013年全市公共财政预算收入225.3亿元，较上年增加23.4亿元，同比增长11.6%。税收和非税收入占公共财政预算收入比重分别为73.2%和26.8%，其中税收收入164.9亿元，较上年增加19.2亿元，同比增长13.2%；非税收入60.4亿元，较上年增加4.2亿元，同比增长7.4%。

　　（二）公共财政预算支出。

　　2013年全市公共财政预算支出236.7亿元，较上年增加21.4亿元，同比增长9.9%。

　　（三）公共财政预算结余。

　　2013年公共财政预算收入225.3亿元，加上级补助和上年结余等收入后，2013年全市财政总收入为288.7亿元；公共财政预算支出236.7亿元，加上解支出和结转下年等支出后，财政总支出为281.7亿元；累计净结余7亿元（当年净结余0.3亿元），实现收支平衡，略有结余。

　　（四）政府性基金。

　　2013年全市政府性基金收入70.5亿元，较上年减少10.2亿元。政府性基金支出67.1亿元，较上年减少14.4亿元。

    二、2013年财政工作主要特点

　　2013年全市财政工作围绕“依法理财、统筹兼顾、优化结构、突出重点”要求，坚持增收节支，确保财政收入稳步增长，深化财政管理改革，加强预算执行管理，严格压缩和控制一般性支出，有力保障各项重点和民生支出，主要特点如下：

　　（一）坚持增收节支，不断提高财政保障能力。

　　从产业扶持入手，注重收入质量。落实5亿元产业扶持资金，加快推动产业转型升级。全力以赴助推“新三百”计划实施，促进企业和产业集群做强做优，着力构建“星月同辉”的产业发展格局，积极培植和涵养税源，提高税收收入占财政收入比重，提升经济发展质量。

　　从减负惠企入手，注重放水养鱼。坚决执行中央及省系列减负惠企政策，继续落实“营改增”改革扩面，以及取消、停征和减免涉及我市40余项行政事业性收费，2013年减免各项税费约6亿元，有效减轻企业负担，激发各类经济主体活力。

　　从规范征管入手，注重应征尽收。全力推进财税收入征管工作，以管促收，应征尽收。继续坚持财税联席会议制度，完善分镇区分部门收入目标分解和任务完成通报机制，加强重点区域重点企业重点税种跟踪，拓宽国有资源有偿使用收入，推进镇区非税征管信息化建设。

　　从严控成本入手，注重厉行节约。严格落实中央“八项规定”“六项禁令”“整治四风”等要求，将厉行节约原则贯穿预算管理全过程，严控“三公”经费等一般性支出，严格会议、培训、庆典、晚会、考察、讲座、论坛等经费管理，切实降低行政运行成本，腾出财力保障民生和重点支出需要。

　　（二）坚持保障和改善民生，努力增进社会民众福祉。

　　集中力量，推进各项惠民工作。一是推进教育惠民。市镇两级财政拨付全市免费义务教育补助经费2亿元，落实各项免学费政策，受惠学生达23万人；落实1.5亿元，实施全市义务教育学校绩效工资调整方案，稳步提高教师待遇。二是推进社保惠民。落实6,800万元，开展各项就业扶持工作，建设高校毕业生创业孵化基地，帮扶高校毕业生创业；落实2500万元，发放1.3万名低保人员最低生活保障补助。三是推进医疗惠民。落实6000万元基本公共卫生服务经费，促进基本公共卫生服务均等化；拨付150万元社区卫生服务中心实体化建设补助经费，促进社区医疗卫生发展。四是推进安居惠民。市镇两级财政落实1.9亿元住房保障资金，基本建成各类保障性住房3,705套，新增发放住房租赁补贴549户，解决低保低收入家庭危房改造306户、优抚对象困难家庭危房改造194户，为住房困难群众圆了“安居梦”。五是推进文化惠民。落实2,750万元，开展全民修身行动和创建文明城市工作；落实600万元文化创意产业扶持资金，支持文化产业发展；拨付1,650万元开展图书馆、博物馆工程前期工作，完善全市重点文化设施建设。六是推进和谐惠民。落实5,000万元社会管理与创新专项资金，统筹社会资源，促进社会和谐善治；落实3,000万元人才发展专项资金，搭建高层次人才引进平台，培养引进紧缺适用人才；筹集2,450万元，落实道路交通事故社会救助基金，拨付天然气应急供应资金，启动我市气象灾害预警监测信息发布中心建设，加大财政应急保障力度；落实550万元，巩固“两建”工作成果，规范市场秩序，营造安定善治的社会环境。

　　突出重点，办好十件民生实事。市镇两级财政统筹落实资金24亿元努力办好全市十件民生实事，其中市本级投入5.3亿元。一是实施全民治安工程，拨付1300万元社会治安视频监控系统建设维护和金盾二期工程前期建设经费，确保各视频监控点正常运行；二是做好综合治水工作，拨付3.9亿元推进雨污分流中心城区主干管网、市政污水管网支管到户工程以及岐江河水环境整治二期工程；三是提高道路通畅能力，拨付1,400万元着力打通镇际未连接重点道路；四是加强食品药品管理，拨付1,900万元开展全市食品抽样检验、农产品和水产品检测；五是提升医疗卫生服务，拨付200万元推进中医药示范社区建设，加强对中医药工作指导；六是积极推进学前教育，拨付1,600万元户籍生均幼儿补助和幼儿园建设奖补资金，落实学前教育三年行动计划；七是推进助困养老服务，拨付3,400万元帮助“双低”家庭及优抚对象进行危房改造，扶持蔬菜大棚冷链设施平价商店三项建设等；八是促进农村和谐发展，拨付1,600万元帮助问题突出村和市内相对贫困村；九是优化积分管理服务，拨付550万元对符合积分入户政策成功申请公租房的个人发放租金补贴，落实流动人员积分制入读公办学校政策，帮助异地务工人员子女实现“求学梦”；十是完善群众文体设施，拨付2,100万元维修更换体育场所健身设施，推进公共体育设施免费开放、农村电影放映、农村文化室全覆盖建设等工作。

　　（三）坚持统筹城乡，大力推进农村稳定发展。

　　积极支持教育、卫生、文化等公共资源向农村延伸，统筹社会公共资源在城乡间合理配置，着力构建全面覆盖城乡的基本公共服务体系。

　　落实强农惠农政策。拨付1300万元农民种粮和农机购置补贴，构建粮食安全保障体系；拨付3800万元加强农田水利基础设施、路网改造建设；拨付1950万元开展新一轮扶贫开发工作；落实2300万元产业转移园贷款贴息专项资金，推动产业和劳动力“双转移”。

　　完善农村基础设施建设。统筹拨付秀美村庄工程建设幸福和美村居资金1亿元，推进名镇名村示范村建设，加强镇村农路建设，促进农村环境改造；落实2.2亿元资金，用于治理内河涌及镇区水利工程建设，提高农村防汛减灾水平。

　　加大镇区扶持力度。拨付镇区（含火炬开发区）税收、非税分成和公共服务专项补助等转移性支出127亿元，占全市公共预算支出（剔除上级追加）56%。主要包括各镇区税收及非税收入分成117.3亿元，均衡性转移支付3.5亿元，教师待遇“两相当”、农田水利保护等政策性转移支付1.4亿元以及其他各项公共服务专项转移支付4.8亿元等，有效促进城乡基本公共服务均等化和区域均衡协调发展。

　　（四）坚持科学管理，切实深化财政体制改革。

　　深化绩效管理。强化以绩效为核心的财政预算管理理念，构建“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有反馈、反馈有应用”的全过程预算绩效管理体系。在绩效预算工作全覆盖的基础上，不断加强绩效评价结果应用，逐步建立以绩效为导向的财政专项资金动态管理机制，提高财政资金使用效益。

　　规范预算编制。以规范预算编制工作为核心，深入推进基本支出实名化、项目库管理、绩效管理、资产管理等财政改革。基本支出方面基本实现了以人员实名化改革为基础，与资产配置紧密结合的标准化管理。项目支出方面则以推动项目库管理改革为切入点，2013年将全市过半以上市直预算单位的项目支出纳入项目库管理，初步搭建起依据充分、绩效明晰、多维分层、滚动实施的项目库管理体系。

　　强化预算执行。一是严控预算追加，坚持预算追加联审制度，2013年预算经费追加核减率60%。二是创新资金管理手段，推动产业扶持资金网上管理信息系统上线使用，实现资金申报、分配等管理信息公开透明。三是规范公务卡结算，将预算单位公务卡使用情况纳入政府绩效考核范围，规范财政资金使用。四是完善资产配置管理，严格落实公务用车、办公设备及业务用房配置联审机制，2013年公车购置经费核减率29%，办公设备超前超标超量核减率33%，业务用房配置面积核减率46.7%。

　　加强预算监督。一是强化财政监督，组织开展“小金库”及违规使用专项资金专项整治行动，充分利用检查成果督导存在问题，建立健全财政资金监管长效机制。二是强化社会监督，加大对部门预决算信息公开指导力度，强调各部门信息公开主体责任意识，完善部门信息披露机制。三是强化综合监督，充分发挥实时在线财政预算监督、纪检电子监察平台等系统在线监督作用，建立人大、纪检、审计、财政等多部门联动协作的综合大监督运行机制。

　　各位代表，通过各部门共同努力，2013年我市预算执行情况良好，但我们也清醒地认识到，当前财政工作仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是收入结构有待改善。尽管2013年我市税收收入占公共财政预算收入比重有所提高，但与全省平均水平相比仍存在较大差距，收入结构有待改善；二是财政收支矛盾突出。受国内经济增速放缓、企业利润下降、结构性减税政策、部分行政事业性收费取消范围进一步扩大等影响，预计2014年财政收入增收空间有限，财政收入增速放缓趋势明显。同时，在经济社会发展进程中，促进经济稳定、改善民生服务、调整产业结构、完善基础设施等都需要持续增加财政支出，财政增收压力与刚性支出增加的矛盾更加凸显。三是预算执行刚性有待增强。各部门在财务管理和财政资金的分配和使用等方面，绩效性、规范性和时效性仍有待提高。对此我们将通过进一步推进财政体制改革加以解决。

    三、2014年预算总体情况

　　（一）总体指导思想。

　　以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻党的十八届三中全会、中央经济工作会议、省委十一届三次全会和市委十三届五次全会精神，落实市委市政府决策部署，按照构建和完善与社会主义市场经济相适应的公共财政管理体制的要求，进一步深化财政体制改革，发挥财政改革在整体改革中的基础性和支撑性作用；加强预算管理，优化财政收入和支出结构，促进经济转型升级和民生改善，从严控制一般性支出，提高财政资金使用绩效。

　　（二）预算编制基本原则。

　　2014年预算编制紧紧围绕我市全面深化改革增创发展新优势的实施意见以及重点领域、关键环节改革要点，以满足社会公共需要和公共利益为目标，以保障和改善民生为落脚点，着力做到六项“坚持”：坚持权责一致，完善事权与支出责任相适应的财政管理体制；坚持综合预算，编制全口径预算，规范完善预算体系；坚持绩效优先，树立以绩效为核心的财政预算管理理念；坚持滚动管理，继续推进以项目库管理为核心的“零基+滚动”预算管理改革；坚持厉行节约，严格落实勤俭节约措施，大力降低行政运行成本；坚持结构优化，明确财政公共服务保障职能，收入预算安排与经济社会发展相适应，支出预算统筹兼顾，完善财政保障手段。

　　（三）全市公共财政预算。

　　按照全市经济社会发展计划，2014年全市公共财政预算收入按250.1亿元安排，比2013年增长11%，加上级补助收入20.2亿元，合计270.3亿元。根据预算法有关规定，2014年全市预算内总支出相应安排270.3亿元，其中公共财政预算支出251.5亿元，上解上级支出18.8亿元。

　　（四）市本级公共预算。

　　2014年市本级财政总收入安排242.8亿元，市本级财政总支出相应安排242.8亿元。其中市本级公共财政预算支出221.9亿元，用于改善民生、加强社会建设和推进区域基本公共服务协调发展支出占70%，较上年提高2个百分点；支持经济结构调整支出占10%；维持行政运转支出占16%；防范风险支出占4%。

　　为有效防范地方金融风险，2014年继续多渠道筹集金融风险金1.35亿元，其中按行政事业性收费、经营服务性收费等非税收入10%提取1.23亿元，火炬开发区和五桂山体制上缴1200万元。

2014年市本级财力重点安排情况如下：

　　1． 支持经济领域发展，增强城市发展内生动力。

　　人才发展建设。安排4,200万元人才发展专项资金，用于人才和团队的培养引进，国家重点实验室、院士工作站等高端人才载体的资助，留学人员创业园建设等人才队伍建设支出，为加快建设幸福和美中山提供强有力的人才保证和智力支持。

　　产业扶持建设。安排6亿元产业扶持资金，认真落实培育重点企业和扶持中小微企业发展的财政政策，推进经济结构战略性调整，创新股权投资和委托贷款等扶持方式，发挥财政资金杠杆和导向作用。安排5,000万元，用于保税物流中心贷款贴息、抗咸工程以及民东污泥处理等重点项目补助。安排1,500万元，用于全市“3·28”招商洽谈会和开展大型组团会展工作，突出招商与引智并重，引导人才与产业对接，营造良好的营商环境，增强经济发展内生动力。

　　2． 支持社会领域发展，夯实城市发展内在根基。

　　社会综合管理建设。安排7,500万元，落实城乡社区社会管理建设、社会组织培育、新老中山人融合、社工与志愿者建设等社会治理创新系列工作，推动社会和谐善治。安排8,000万元电子政务信息化专项资金，实施大数据战略，加快全市为民服务网上办事系统、办公业务系统升级改造等信息化建设进度，推动政府治理工作创新提速。

　　社会保障体系建设。统筹安排全市社会保险基金80.7亿元，巩固完善与经济社会发展相适应、覆盖城乡的社会保险体系。安排3.2亿元，用于城乡居民养老保险补贴。安排1亿元，落实城乡低保、农村“五保”、医疗救助、残疾人和孤儿保障等各类底线民生保障政策，落实高龄老人政府津贴、居家养老服务、低收入群众临时价格补贴等补助，保障困难群众基本生活权益。

　　住房保障体系建设。安排3,000万元住房保障专项资金，发放低收入家庭住房困难租金补贴以及开展“双低”家庭、优抚对象危房改造工作。安排1亿元，推进平安苑、祈安苑等保障性安居工程项目建设，逐步解决低收入群众、新就业人员、外来员工、优抚对象等住房困难。

　　公共安全体系建设。安排1亿元，用于公安金盾工程二期和社会治安视频三期信息化工程建设，以科技强警构建平安中山。安排6,500万元，用于开展食品安全抽样检测，加强生活饮用水、水产品及农产品质量监管，推进镇区食品综合快检机构建设、食品药品安全进社区和餐饮监管等工作，确保市民食品安全。

　　公共教育体系建设。安排14亿元，深化教育综合改革，有序推进我市教育现代化建设。其中安排5亿元，启动市级统筹普通高中办学体制改革，促进全市高中教育均衡发展；安排1.7亿元，完善学校设施设备和提高教学质量，推进学校标准化建设和平安校园建设；安排1,800万元，深入实施学前教育惠民扩优；安排1,700万元，强师兴教，优化教师队伍建设；安排1,600万元，落实中等职业教育免学费政策。

　　公共文化体育建设。安排8,500万元，开展全民修身行动，举办香山讲坛、社区文化艺术节、农村电影放映、艺术精品创作等系列文化活动；实施全民健身计划，维修、添置体育场馆及全民健身广场设施设备，推进体育场馆免费开放和社区体育公园建设，营造全民健身、健康阳光的社会氛围。

　　公共卫生体制建设。安排3.4亿元，健全覆盖城乡居民的医疗保障体系，推进基层医疗卫生事业发展，提升公立医院和公共卫生机构建设水平。安排6,000万元，用于推进流动人口计划生育基本公共服务均等化、发放计划生育利益导向优惠奖励金和孕前优生健康检查、产前筛查补助等。

　　3． 支持基础设施建设，增强城市综合承载力。

　　加强规划设计调研。安排8,800万元空间规划及重点调研课题经费，加强对城市整体规划设计和经济社会发展中具有战略性、全局性的课题研究，优化资源配置，促进城市科学发展。

　　加快翠亨新区建设。市本级与火炬开发区安排5.5亿元，用于翠亨新区前期工作、开发建设以及对新组建的翠亨投资有限公司注入资本金，推进翠亨新区起步区基础设施建设，改善翠亨新区投资环境，打造升级发展战略新平台。

　　加快交通体系建设。统筹安排35亿元，加大市域公路建设投入，继续加快打通镇际未连接重点道路，加大中心城区市政道路改造及快速公交系统（BRT）示范线建设力度，缓解中心城区交通拥堵、市民出行难问题。安排1.3亿元，加快城市公共交通和慢行系统建设，注入购置公交车资本金，发放IC卡乘车和特殊对象乘车优惠补贴，建设覆盖城区的智能化交通信号控制系统，规范通行秩序、提高通行安全性。

　　加快生态环保建设。统筹安排13.5亿元，推进中心城区雨污分流、岐江河水环境综合整治以及彩虹绿洲公园、中山公园等城市公园建设，全力创建国家生态文明示范市。安排4亿元，用于推进内河整治、污水及垃圾处理和镇区污水处理厂建设。安排3.3亿元城市维护经费，用于市政园林环卫设施的维护管理。统筹安排8,000万元绿化专项资金，继续实施森林进城围城、生态景观林等城市绿化工作，建设天蓝、地绿、水净美丽中山。

　　推进民生公益建设。安排7.9亿元推动民生基建项目，开展市一中南校区扩建、华侨中学南校区重建、第二人民医院二期、中山纪念图书馆、139博物馆群等项目建设，落实重大公共服务惠民工程。

　　4． 支持镇区城市化建设，促进城乡发展一体化。

　　加快城乡统筹建设。安排1.5亿元，加强镇区水利工程建设。统筹安排1亿元秀美村庄专项资金，促进村庄规划、环境综合整治、农路硬底化以及乡村景观改造，推进宜居城乡等建设。安排6,400万元，对大面积农田路桥建设、水利设施建设、农业渔业科技推广等实施补助，发放粮食种植、购置先进农业机械等惠农补贴。

　　完善市镇财政管理体制。结合简政强镇改革深入推进，安排133.1亿元镇区税收和非税分成及转移支付资金，较上年同比增加11.6亿元。探索建立事权与支出责任相适应的财政管理体制，完善转移支付体系，建立健全一般性转移支付稳定增长机制，清理整合、优化规范各类专项转移支付，增强基本公共服务城乡统筹保障力度。

　　（五）其他预算。

　　政府性基金预算。2014年政府性基金收入安排162.9亿元，其中土地类基金收入安排152.6亿元，占总基金收入的93.7%；政府性基金支出安排162.1亿元，其中土地类基金支出安排153.2亿元，占总基金支出的94.5%。

　　国有资本经营预算。2014年国有资本经营预算收入安排0.8亿元，支出安排0.8亿元。

　　社保基金预算。2014年社保基金收入安排108.9亿元，支出安排80.7亿元，当年结余28.2亿元，加上年结余194.8亿元，累计结余223亿元。

　　（六）市级基建计划。

　　2014年市级基建计划编制按照“保障重点、兼顾一般，优化城市空间结构，厉行节约，拓宽融资渠道”原则，以民生工程和社会事业发展为主线，进一步加大对交通、市政、文化、教育、卫生等重点基础设施投入，全年市级基建支出统筹安排80.3亿元，包括新建项目36.6亿元和续建项目43.7亿元。所需资金拟通过市级财政筹集56.7亿元，BT项目方式筹集8.8亿元，单位自筹解决14.8亿元。

　　（七）区级财政预算。

　　2014年，石岐区、东区、西区、南区和五桂山五个区公共财政预算收入25.8亿元，上级补助收入1.1亿元，基金预算收入17.9亿元，预算内总收入合计44.8亿元。公共财政预算支出26.2亿元，基金预算支出18.2亿元，预算内总支出44.4亿元。

　　五个区以科学发展为核心，科学合理安排预算支出，统筹兼顾、各具特色。其中石岐区坚持“打造休闲商业中心与文化展示中心，改造南部提升中部拓展北部”的发展思路，着力推进经济结构调整；东区围绕建设幸福和美首善之区发展定位，促进全区经济社会和谐发展；西区按照市委“三重两大一保障”要求，坚持“调结构、稳增长、筑平台、强服务、惠民生”；南区紧扣“工业强区、三产兴区、文化盛区”发展战略，积极推动经济转型升级和社会管理创新；五桂山按照“保护、稳定、改善、发展”的工作思路，优化财政支出结构，努力提高财政资金使用效益。

    四、2014年财政工作思路

　　综观当前国内外经济形势，今后一个时期经济潜在增长率趋降，财政收入将呈常态化较低增长。我市各级财政部门将准确把握、科学应对当前复杂多变的财政经济形势，既坚定信心、看到有利条件，同时增强忧患意识、分析不利因素，积极发挥财政职能作用，努力做好稳增长、调结构、促改革、防风险、惠民生，不断深化财政管理体制改革，结合简政强镇深入推进，探索建立事权和支出责任相适应的制度，完善规范透明的财政管理体系。

　　（一）注重可持续发展，稳步增强财政保障能力。

　　切实加强收入组织工作，加大对关键领域、重点财源督导监控，挖掘增收潜力；强化收入运行监测分析，落实收入征管部门联席会议制度；综合运用财政政策和手段，创新财政资金投入方式，扶持企业发展，实现财政与经济良性互动，促进全市经济平稳健康可持续增长，确保财政增长预期目标顺利实现。

　　（二）注重厉行节约，努力降低行政运行成本。

　　认真落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和国务院“三项承诺”，坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本；坚持严格按照预算管理相关规定，依法依规依程序办事；坚持一般性行政经费和“三公”经费零增长，建立健全厉行节约、反对浪费的长效工作机制。

　　（三）注重优化结构，积极推进经济民生协调发展。

　　以转变政府职能、合理界定政府与市场、社会边界关系为基础，清理明确财政资金保障范围。按照“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”原则，继续在惠民生、增福祉方面狠下功夫，加快推进基本公共服务均等化，实现经济发展与改善民生的协调推进。

　　（四）注重改革创新，逐步完善规范透明的预算管理制度。

　　围绕构建现代公共财政要求，继续加快深化财政体制改革，完善预算管理制度。以预算编制、执行、监督“三位一体”的预算管理体系为基本框架，坚持权责一致、综合预算、绩效优先、滚动管理、厉行节约、结构优化六项原则，进一步完善预算经费追加联审、预算执行通报、年终预算指标清理、专项资金管理、部门协同监督五大机制，大力推进预决算信息公开，通过改革创新破解体制机制障碍，建立健全规范透明的现代预算管理制度。

　　各位代表：2014年是全面贯彻党的十八届三中全会各项改革部署的第一年，也是抢抓机遇、深化改革的关键之年，财政部门肩负的使命繁重而光荣。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，振奋精神，锐意进取，攻坚克难，扎实工作，努力开创财政工作新局面，为全面推进“三个适宜”幸福和美中山建设做出更大贡献！